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保靖县比耳镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:17

   第一部分   单位概况

  根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔20157号)要求,现将我单位2016年部门决算信息情况公开如下:  

  一、部门职能职责  

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;6、加强镇级财政的监督和管理;7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;10、承办县委、县政府、县人大和上级交办的其它事项。  

  二、机构设置情况  

  比耳镇位于保靖县西北部,距县城70公里,三面环水,东南与清水坪镇接壤,西与龙山县隔河相望,北与碗米坡镇相邻,镇政府驻地比耳村。全镇行政面积65.07平方公里,下辖6个行政村,总人口1.22万人。  

  比耳镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制23人,事业编制34人,2016年末实际在职人数52人。     

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1279.13万元,比上年决算数增加211.4万元。其中:财政拨款收入1209.3万元,事业收入0万元,其他收入69.83万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1225.73万元,比上年决算数增加190.57万元。其中:基本支出604.72万元;项目支出621.01万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余111.54万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1209.3万元,比上年决算数增加217.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1204.3万元,政府性基金预算财政拨款收入5万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1134.74万元,比上年决算数增加152.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1123.74万元,政府性基金预算财政拨款支出11万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余98.04万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费39.41万元,比本年预算数减少24.27万元,比上年决算数增加4.26万元,主要原因是政府帮扶责任人开展精准扶贫工作下村和下城用车次数增加。其中:公务用车运行维护费比上年增加4.33万元。   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计26.41万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费26.41万元,比本年预算数减少3.59万元,比上年决算数增加4.33万元,主要原因是政府帮扶责任人开展精准扶贫工作下村和下城用车次数增加。  

  (三)公务接待费13万元,比本年预算数减少20.69万元,比上年决算数减少0.07万元,主要原因是政府压缩接待开支,杜绝浪费。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入1279.13万元,为年度预算621.72万元的205.74%,增加657.41万元,主要原因决算收入中包括退耕还林,耕地地力和精准扶贫等资金。2016年部门决算支出1225.73万元,为年度预算621.72万元的197.15%,增加604.01万元,主要原因决算收入中包括退耕还林,耕地地力和精准扶贫等资金。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费192.8万元。其中:办公费35.37万元,印刷费17.45万元,水费0万元,电费1.69万元,邮电费0.23万元,维修(护)费6.6万元,会议费7.17万元,工会经费0.31万元,福利费0万元,差旅费12.86万元、培训费3.44万元、公务用车运行维护费26.41万元、公务接待费13万元,劳务费64.84万元及其他费用3.43万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购11.35万元,其中:货物支出11.35万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。