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保靖县安全生产监督管理局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:07:20

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  对全县安全生产工作进行综合监督管理、指导协调、监督检查。对全县安全生产工作进行综合监督管理、指导协调、监督检查。以杜绝重特大生产安全事故、遏制较大生产安全事故、减少一般生产安全事故为主要目标,确保全年生产安全事故死亡人数和较大生产安全事故发生起数控制在州下达的指标以内,确保全年安全生产各项目标任务圆满完成。 

  二、机构设置情况 

   现有在职人员23人(其中局机关12人,安全生产执法大队11人。),另外县编委2016年度给我单位安排应急救援编制3人,共计26人。属于行政全额拨款单位。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为620.15万元,比上年决算数增加295.47万元。其中:财政拨款收入288.89万元,事业收入0万元,其他收入331.26万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为409.81万元,比上年决算数增加195.07万元。其中:基本支出387.36万元;项目支出22.45万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余353.99万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计288.89万元,比上年决算数增加104.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入288.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计298.83万元,比上年决算数增加99.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出298.83万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余8.71万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费14.31万元,比本年预算数增加8.31万元,比上年决算数减少0.17万元,主要原因:上级专项督查多,接待任务较多,本级对各方面督查、检查量大。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计6.19万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费6.19万元,比本年预算数增加3.19万元,比上年决算数减少4.12万元,主要原因:压缩支出。 

  (三)公务接待费8.12万元,比本年预算数增加5.12万元,比上年决算数增加3.93万元,主要原因:几项事故调查接待、及上级专项督查较上年增多。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入620.15万元,为年度预算230.45万元的269%,增加0万元,主要原因: 落后产能企业关闭补偿资金结余。2016年部门决算支出409.81万元,为年度预算230.45万元的178%,减少210.34万元,主要原因:落后产能企业关闭补偿资金结余。关门企业老板失联,关闭企业需要处理的的事项全部难以落实,结余资金用于解决关闭后续相关事宜。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费50.8万元。其中:办公费16.93万元,印刷费3.41万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费2.34万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购28.51万元,其中:货物支出28.51万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。